宜章縣道路運輸管理所部門整體支出績效評價指標表
發布時間:2019-07-02 08:54來源:宜章縣道路運輸管理所作者:點擊量:【字體:

宜章縣道路運輸管理所

部門整體支出績效評價指標表

 

一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投入

10

預算配置

10

在職人員控制率

5

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。

編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

5

“三公經費”變動率

5

“三公經費”變動率≦0,計8分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%

5

過                                                                                                                                       程

60

預算執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。

5

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%。

4

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。

該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。

該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5

預算管理

40

公用經費控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。

公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

8

“三公經費”控制率

7

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

“三公經費”控制率-(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

7

政府采購執行率

6

100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

6

過                                                                                                                                       程

60

預算管理

40

管理制度健全性

8

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;

②有本部門厲行節約制度,2分;

③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。

 

8

資金使用合規性

6

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

 

6

預決算信息公開性

5

①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

5

產出及效率

30

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。

該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350)*8

 

8

履職 效益

10

經濟

效益

10

此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

10

社會

效益

12

行政

效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

3

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;

80%(含)-90%,計4分;

70%(含)-80%,計2分;

低于70%計0分。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

6

 

 

 

 

 

 

 

合       計

96

(運管所)預算支出績效評分表.doc

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