宜章縣環境保護局2018年度部門預算支出績效自評報告
發布時間:2019-07-02 10:48來源:宜章縣環保局作者:點擊量:【字體:

 

 

 

2018年度部門預算支出

 

 

 

單位名稱:宜章縣環境保護局

 

 

 

 

宜章縣環境保護局

   2018年度部門整體支出績效自評報告

 

為確實做好2018年度部門整體支出績效自評工作提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔2019〕59號)文件精神,結合實際我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

一、部門基本情況

(一)機構、人員構成

我單位成立于1985年,單位性質為事業單位,按照規定執行《事業單位會計制度》本單位內設4個股室兩個二級機構辦公室、法制宣教股、自然生態保護股、污染防治總量控制股;二級機構單位:環境監察大隊、環境監測站經機構編制管理部門核定編制人數55人,其中:行政編制人數4人、工勤編制人數1人、事業編制人數18人、自收自支32人,實有人數54人。

(二)單位主要職責

1. 為盡快建立符合規范要求和權責明確、運行有效、執行有力、管理科學的內部控制制度,加快推進局內部控制制度的建設實施,經研究,決定成立內部控制制度建設工作領導小組。

2. 負責全縣環境問題的統籌協調和監督管理及環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調全縣突發環境事件的應急、預警工作,協調解決全縣跨區域環境污染糾紛,統籌協調全縣重點流域、區域污染防治工作

3. 承擔落實全縣減排目標的責任。組織實施全縣主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標,督查、督辦、核查全縣污染物減排任務完成情況,實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

4. 負責提出全縣環境保護領域固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議。參與指導和推動全縣循環經濟與環保產業發展。參與應對氣候變化工作。

5. 承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,對涉及環境保護的地方性文件草案提出有關環境影響方面的建議,按國家和省里規定參與審核全縣開發建設區域規劃、項目環境影響評價文件,負責建設項目環境保護“三同時”管理及“三同時”保證金的收繳與管理。

6. 負責全縣污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施,負責污染源的限期治理工作,負責固體廢物的監督管理,負責危險廢物經營許可證的審核報批和監督管理。會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作。組織指導全縣環境污染綜合整治工作。

7. 指導、協調、監督全縣生態保護和農村環境保護工作。擬訂全縣生態保護規劃,組織生態環境質量狀況評估。指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作,協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作。監督指導農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護。

8. 負責全縣核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監督管理。組織實施國家和省核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射擊性礦產資源開發利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線裝置的生產、銷售、使用審核報批。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

9. 負責全縣環境監測和信息發布。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全縣環境質量狀況進行調查評估、預測預警,組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網,統一發布全縣環境綜合性報告和重大環境信息。

10. 組織、指導和協調全縣環境保護宣傳教育工作,制定并組織實施全縣環境保護宣傳教育綱要,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。

11. 負責監督檢查全縣范圍內排污單位執行環保法律、法規、政策的情況,查處環境違法行為,依法負責排污費的征收、減緩免及排污費財務管理和排污收費預決算工作。

(三)整體支出情況

我單位2018年總支出為2340.13萬元,其中基本支出856.03萬元、項目支出1484.10萬元。

基本支出856.03萬元,其中:工資福利支出634.68萬元、商品和服務支出186.48萬元、對個人和家庭的補助25.74萬元、其他資本性支出9.12萬元。

項目支出1484.10萬元,主要用于環境項目監測及整治工作

(四)部門內部控制及厲行節約制度建設情況

1. 加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督,加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念,遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行,2018年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定,成立了財務監督小組,加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定,正確組織資金的籌集、調度和使用,債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定,安排一名副局長分管財務并一支筆簽批財務單據。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批;開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告,經單位主要領導把關在報告上簽署意見后,再履行“一單五簽”的程序;非日常開支在三萬元以上的,專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支,由主要領導簽批。

2. 強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,加強對公務用車的管理,實行限額把關、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬,會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)2018年度預算基本情況

2018年收入年初預算為679.01萬元,其中:財政撥款收入299.01萬元,占44.04%;納入預算管理非稅收入380.00萬元,占55.96%。支出預算中,基本支出579.01萬元占85.27%,項目支出100.00萬元占14.73%,其他支出0.00萬元占0.00%

2018年收入年中追加預算為260.64萬元,其中:財政撥款收入260.64萬元,占100%。支出年中追加預算中,基本支出10.64萬元占4.08%,項目支出250.00萬元占95.92%

(二)2018年度收支決算情況

1. 2018年度收入決算情況

2018年度總收入2340.13萬元,其中:財政撥款收入2340.13萬元,占100%

22018年度支出決算情況

2018年度總支出2340.13萬元,其中基本支出856.03萬元占總支出比例36.58%、項目支出1484.10萬元占總支出比例63.42%

基本支出856.03萬元,其中:工資福利支出634.68萬元占基本支出比例74.14%、商品和服務支出186.48萬元占基本支出比例21.78%、對個人和家庭的補助支出25.74萬元占基本支出比例3.01%其他資本性支出9.12萬元占基本支出比例1.07%

項目支出1484.10萬元,主要用于環境項目監測及整治工作,占項目支出比例100.00%

(三)基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費2018年度本單位人員經費660.42萬元占基本支出比例77.15%、較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他福利調整;公用經費支出195.60萬元占基本支出比例22.85%本年度基本支出與調整后的預算基本一致。

(四)項目支出使用管理情況

項目支出1484.10萬元,主要用于縣域生態環境質量監測及日常管理維護經費,比年初預算100.00萬元多1384.10萬元的主要原因是年中追加多項環境治理工作經費,例如農村環境綜合整治項目經費、全縣污染源普查工作經費、中省環保督察“回頭看”工作經費等。

(五)“三公”經費使用管理情況

1. 2018年“三公”經費預算情況

本單位2018年“三公”經費預算(控制數)金額為16萬元,其中公務接待費10.00萬元,公車運行維護費6.00萬元。

2.“三公”經費預算執行情況

2018年度“三公”經費支出決算為13.10萬元,完成預算的81.88%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.50萬元(公務用車購置0臺,保有量8臺),完成預算的75.00%;公務接待費支出決算為8.60萬元(國內公務接待180批,共計1100人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的86.00%

3.“三公”經費與上年對比情況(單位:萬元)

費用項目

2017

決算數

2018

決算數

增減情況(2018-2017

公務接待費

8.63

8.60

-0.03

公車運行維護費

4.53

4.50

-0.03

因公出國費用

 

 

 

公務車購置費

 

 

 

合計

13.16

13.10

-0.06

從上表反映,本年“三公”經費較上年有小幅下降,下降金額為0.06萬元,下降0.46%

三、縣本級其他財政性資金實施情況

我單位無縣級其他財政性資金支出。

四、資產管理情況

我們修訂了資產管理制度,對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,并按使用人建立了資產實物管理臺賬,實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦,每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃,實行多人經辦、“貨比三家”,并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

2018年底資產共計1565.83萬元,其中,固定資產 1383.24萬元、流動資產182.59萬元。

五、部門整體支出績效情況

2018年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2018年度評價得分為94分。部門整體支出績效情況如下:

1. 預算配置控制較好得9分。其中:在職人員控制率:在職56/編制55*100%=101.82%,得4;“三公”經費預算數沒變動,變動率等于0,得5分。

2. 預算執行比較到位得15分。

1)預算完成率=(上年結轉0萬元+年初預算數679.01萬元+本年追加預算1661.11萬元-年末結余0萬元)/(上年結轉0萬元+年初預算數679.01萬元+本年追加預算1661.11萬元)*100%=100%,得5分。

2)預算控制率=(本年追加預算1661.11萬元/年初預算數679.01萬元)*100%=244.64%,大于30%,按評價細則此項不應得分。單位格式化的年初預算沒有考慮到單位的實際資金需求,項目資金追加較大,在此次績效評價評分中應充分考慮此因素,參考本單位各項經費相關的管理制度流程以及其他管理細節后,本項目滿分為5分,評價得分暫計3分。

3)本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。

3. 預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。得32分。

1)公用經費控制率=(實際支出公用經費總額195.60萬元/預算安排公用經費總額109.65萬元)*100%,超出108%按評價細則此項本不應得分。單位格式化的年初預算沒有考慮到單位的實際資金需求,在此次績效評價評分中應充分考慮此因素,參考本單位公用經費相關的管理制度流程以及其他管理細節后,本項目滿分為8分,評價得分暫計5分。

2)“三公”經費總體控制較好,較本年預算和上年決算支出數有較大幅度下降,“三公”經費控制率=(“三公經費”實際支出數13.10萬元/“三公經費”預算安排數16.00萬元)*100%=81.88%,計滿分7分。

3)政府采購執行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額 一致)*100%=100%,得6分。

4)管理制度健全性得8分:有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節約制度,2分;相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,并有考核制度,2分。

5)資金使用合規性得6分:本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6)預決算信息公開性得5分:一是按規定在縣政府門戶網站公開信息;二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4.職責履行得8分:2018年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

5.履職效益得22分。

1)經濟效益、社會效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

2)行政效能得6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理,改進文風會風,精簡會議,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社會公眾或服務對象滿意度得6分:在年度績效考核中成績優異。

六、 存在的問題

1預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

2因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

3、公用經費和三公經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

七、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

 

 

宜章縣環境保護局

           2019617

 

 

 

 

 

 

宜章縣環境保護局

2018年度專項資金績效自評報告

 

為確實做好2018年度專項資金績效自評工作提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔2019〕59號)文件精神,結合實際我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、專項概況

2018年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要是縣域生態環境質量檢測

項目為持續性、常年性項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。通過專項工作的開展,完成生態環境質量監測考核工作,確保環境監測和監察工作順利開展,使全縣生態環境質量有明顯改變,人民生活環境質量得到有效提高

 

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為100萬元,年中追加預算為250萬元,其中:縣域生態環境質量監測100萬元、第二次全縣污染源普查工作經費200萬元、中省環保督察“回頭看”工作經費50萬元。

2018年我單位項目支出決算為1484.10萬元,具體支出如下:

1、    監測站建設經費用231.26萬元

2、    廢物填埋污染案件填埋物處置經費12.53萬元

3、    淘汰黃標車省級補助資金1.76萬元

4、    重金屬污染防治及修復治理示范項目資金97.76萬元

5、    武水河超標應急支出經費48.83萬元

6、    集中式飲用水水源保護區劃分工作經費12萬元

7、    農村環境綜合整治項目經費958萬元

8、    土壤污染防治專項資金15.25萬元

9、    普查經費76.54萬元

10、  環保治理專項經費30萬元。

項目所有開支均按照我單位財務管理制度執行,資金的使用嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位專項工作均已于2018年完成,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。

四、專項績效情況分析

我單位2018年專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到96分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(28分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率98%、成本節約率98%

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益、生態效益都較好,社會公眾的滿意度及可持續影響力也較好。

五、基本經驗及主要做法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

 

 

 

宜章縣環境保護局

           2019617

 

宜章縣環境保護局

縣級財政專項資金績效評價共性指標表

一級

二級

三級

指標

指標解釋

指標說明

指標

指標

投入

20分)

項目

立項

12分)

項目立項規范性

項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

評價要點:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

項目是否按照規定的程序申請設立;

所提交的文件、材料是否符合相關要求;

事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

績效目標合理性

項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點:

是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

項目是否為促進事業發展所必需;

項目頇期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

績效指標明確性

依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點:

是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

資金

落實

8分)

資金到位率

實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%

 

 

 

 

8

實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

到位及時率

及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%

及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

過程

30分)

業務

管理

10分)

管理制度健全性

項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點:

 

 

 

 

 

9

是否已制定或具有相應的業務管理制度;

業務管理制度是否合法、合規、完整。

制度執行有效性

項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

評價要點:

是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

項目調整及支出調整手續是否完備;

項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;

項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過程

30分)

 

業務

管理

10分)

項目質量可控性

項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

評價要點:

      是否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

      是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

 

財務

管理

20分)

管理制度健全性

項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

評價要點:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。

資金使用合規性

項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

評價要點:

是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

項目的重大開支是否經過評估認證;

是否符合項目預算批復或合同規定的用途;

是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

財務監控有效性

項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

評價要點:

是否已制定或具有相應的監控機制;

是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

產出

30分)

項目

產出

30分)

實際完成率

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28

實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

完成及時率

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%

實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

質量達標率

項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%

質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。

成本節約率

完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%

實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

效果

20分)

項目

效益

20分)

經濟效益

項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項指標為設置項目支出效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇地進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

 

 

 

 

 

19

社會效益

項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

生態效益

項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

可持續影響

項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

 

 

 

 

    

96

 

 

宜章縣環境保護局

部門整體支出績效評價指標表

 

一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投入

10

預算配置

10

在職人員控制率

5

100%為標準。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。
編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

4

三公經費變動率

5

三公經費變動率0,8分;三公經費0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數-上年度三公經費預算數)/上年度三公經費預算數]×100%

5

                                                                                                                                      

60

預算執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%

5

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

3

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%
該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%
該指標以2016年完工的新建樓堂館所為評價內容。

5

預算管理

40

公用經費控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%
公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

5

三公經費控制率

7

100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

三公經費控制率-三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%

7

政府采購執行率

6

100%計滿分,每超過(降低)5%2分。扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

6

                                                                                                                                       

60

預算管理

40

管理制度健全性

8

有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
有本部門厲行節約制度,2分;
相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。

 

8

資金使用合規性

6

支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

 

6

預決算信息公開性

5

按規定內容公開預決算信息,1分;按規定時限公開預決算信息,1分;基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

5

產出及效率

30

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦2016年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350*8

 

8

履職 效益

10

經濟

效益

10

此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇地進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

10

社會

效益

12

行政

效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

6

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;
80%
(含)-90%,計4分;
70%
(含)-80%,計2分;
低于70%0分。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

6

 

 

 

 

 

 

 

      

94

 

 

 

掃一掃在手機打開當前頁
    分享:
【 糾 錯 】 【加入收藏】 【打印本頁】 【關閉窗口】
三张牌比大小